| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0319A158F |
FATTURA N. 1416 DEL 09/05/2016 - ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA |
160.00 |
160.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
| Z051959416 |
fattura n. 379 del 26/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
1381.00 |
1381.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2016-04-27 |
2016-04-27 |
| Z0519CCC45 |
FATTURA N. 188 DEL 12/05/2016 - VISITA D'ISTRUZIONE TIVOLI-VILLA D'ESTE- VILLA ADRIANA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
1290.00 |
1290.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2016-05-12 |
2016-05-12 |
| Z061B27321 |
FATTURA N. 00643/16 DEL 16/09/2016 - MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
968.90 |
968.90 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2016-11-02 |
2016-11-23 |
| Z071863215 |
fattura n. FATTPA 41_16 del 14/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
924.00 |
924.00 |
|
2016-02-17 |
2017-06-14 |
| Z07194DD47 |
FATTURA N. 7/16 DEL 11/04/2016 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A URBINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
9430.00 |
9430.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2016-04-06 |
2016-07-11 |
| Z071C140E9 |
FATTURA N. 88 DEL 21/11/2016 - LAVORO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI VIA NOVARA 22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
3250.00 |
3250.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-11-24 |
2016-11-28 |
| Z091BCBE75 |
FATTURA N. 94_16 PA DEL 09/11/2016 - RIPARAZIONE STAMPANTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
110.00 |
110.00 |
|
2016-10-28 |
2016-10-28 |
| Z0B1967A27 |
FATTURA N. 60/E DEL 13/05/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
70.12 |
70.12 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2016-04-13 |
2016-05-13 |
| Z0B199CF29 |
FATTURA N. 113 DEL 02/05/2016 - RILEGATURE REGISTRI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
11.00 |
11.00 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2016-04-27 |
2016-05-02 |
| Z0E1988688 |
CONVENZIONE PROT. 1280/C4 DEL 20/04/2016 PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL PROGETTO "SCUOLA INCANTO" 3^ FASE: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI (MAGGIO 2016) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto |
32000.00 |
32000.00 |
- 13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto
|
2016-04-22 |
2016-11-02 |
| Z0F18CEEEC |
FATTURA N. FE-006-2016 DEL 03/03/2016 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale |
8700.00 |
8700.00 |
- 05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale
|
2016-03-03 |
2016-03-03 |
| Z1A19EAB7F |
FATTURA N. 0000002/PA DEL 19/05/2016 - SERVIZIO ALBERGHIERO E TURISTICO CONVEGNO MONTEGROTTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00621340280 EUGANEATOURS SAS DI BRAGGION AGOSTINO & C. |
3593.18 |
3593.18 |
- 00621340280 EUGANEATOURS SAS DI BRAGGION AGOSTINO & C.
|
2016-07-04 |
2016-07-22 |
| Z1A1C2ABE7 |
FATTURA N. 91 DEL 01/12/2016 - LAVORI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA AULE VIA NOVARA 22 PROT. 3362 DEL 23/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
3060.00 |
3060.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-11-23 |
2016-12-12 |
| Z1C180B0ED |
FATTURA N. 39/14 DEL 16/02/2016 - MATERIALE ARTISTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L. |
198.67 |
198.67 |
- 08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L.
|
2016-01-15 |
2016-02-16 |
| Z1C1A5436C |
FATTURA N. 20 DEL 30/11/2016 - CORSI CLIL SCUOLA SECONDARIA |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
12918431003 INTELLEGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
10590.00 |
10590.00 |
- 12918431003 INTELLEGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
|
2016-10-03 |
2016-11-30 |
| Z1D16FD627 |
AGGIUDICATARIA GARA SERVIZIO PULLMAN ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00479990582 Italbus s.r.l. |
14815.41 |
14815.41 |
- 00479990582 Italbus s.r.l.
|
2016-02-03 |
2016-12-15 |
| Z1D18F3045 |
FATTURA N. 536/PA DEL 19/03/2016 - STAMPA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE INTESTATI ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
316.50 |
316.50 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2016-03-11 |
2016-03-19 |
| Z1D1BD61B4 |
FATTURA N. 2705/PA DEL 01/12/2016 - BUSTE INTESTATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
252.00 |
252.00 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2016-11-03 |
2016-01-01 |
| Z1F19CD929 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN ALUNNI PER EVENTO PROGETTO "SOLE SICURO: GLI ITALIANI ALLA LUCE DEL SOLE" DEL 11/05/2016 (IMPONIBILE+ZTL) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08403070587 VELI TOUR SRL |
311.82 |
311.82 |
- 08403070587 VELI TOUR SRL
|
2016-05-10 |
2016-05-18 |
| Z22194DAC0 |
FATTURA N. 8/16 DEL 11/04/2016 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
14030.00 |
14030.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2016-04-06 |
2016-04-11 |
| Z251B3AC69 |
FATTURA N. 17 DEL 29/09/2016 - FOTOCOPIE TEST D'INGRESSO ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio |
197.34 |
197.34 |
- PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio
|
2016-09-19 |
2016-09-29 |
| Z2719E5D9F |
FATTURA N. 2 DEL 07/06/2016 - TARGHE MEDAGLIE PREMIAZIONE BIBLIOTECA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
59.00 |
59.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2016-05-17 |
2016-06-07 |
| Z2D19DC162 |
FATTURA N. 24 DEL 18/07/2016 - VISITA D'ISTRUZIONE A SPERLONGA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
1640.00 |
1640.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2016-05-13 |
2016-05-13 |
| Z3718CC7B3 |
FATTURA N. FE-005-2016 DEL 02/03/2016 - SERVIZIO TRASPORTO GIORNATA DELLA MEMORIA PARTECIPANTI DA PALERMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale |
9500.00 |
9500.00 |
- 05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale
|
2016-03-02 |
2016-03-02 |
| Z3C1BE526E |
FATTURA N. 105/EL DEL 10/11/2016 - SERVIZIO OSPITALITA' VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLZANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90004760212 JUGENDHAUS KASSIANEUM |
1480.80 |
1480.80 |
- 90004760212 JUGENDHAUS KASSIANEUM
|
2016-11-07 |
2016-11-10 |
| Z4417B1A6B |
FATTURA N. 47 DEL 04/03/2016 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PARIGI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
3024.00 |
3024.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2016-04-03 |
2016-04-09 |
| Z4B1823EEB |
FATTURA N. 44 DEL 11/02/2016 - CAMPO SCUOLA SULLA NEVE FEBBRAIO 2016 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
6976.00 |
6976.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2016-02-12 |
2016-02-12 |
| Z4C18C0653 |
FATTURA N. 240 DEL 21/03/2016 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. |
2014.00 |
2014.00 |
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
|
2016-03-16 |
2016-03-17 |
| Z5618D43C0 |
FATTURA N. FE-007-2016 DEL 04/03/2016 - SERVIZIO TRASPORTI GIORNATA DELLA MEMORIA IN CALABRIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale |
6300.00 |
6300.00 |
- 05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale
|
2016-03-04 |
2016-03-04 |
| Z561A43D95 |
FATTURA N. 5 DEL 01/07/2016 - TARGHE CON INCISIONI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
115.00 |
115.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2016-06-13 |
2016-07-01 |
| Z5D18FC3EC |
FATTURA N. 12/PA DEL 18/03/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L. |
360.94 |
360.94 |
- 09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L.
|
2016-03-15 |
2016-03-18 |
| Z5D199757D |
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA SEBENICO 1 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
6348.69 |
6348.69 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-04-26 |
2016-10-05 |
| Z5D1A5AE2A |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALBERGHIERO E OSPITALITÀ PARTECIPANTI CONVEGNO MONTEGROTTO LUGLIO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00621340280 EUGANEATOURS SAS DI BRAGGION AGOSTINO & C. |
23603.77 |
23603.77 |
- 00621340280 EUGANEATOURS SAS DI BRAGGION AGOSTINO & C.
|
2016-06-21 |
2016-07-05 |
| Z681C199CE |
FATTURA N. 161/E DEL 05/12/2016 - MATERIALE DIDATTICO PLESSO VIA NOVARA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
1190.62 |
1190.62 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2016-11-18 |
2016-12-05 |
| Z6B1B6FEB7 |
FATTURA N. 256 DEL 21/10/2016 - MATERIALE ATTIVITA' ARTISTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L. |
188.42 |
188.42 |
- 08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L.
|
2016-10-04 |
2016-10-25 |
| Z6E1C2AB03 |
FATTURA N. 92 DEL 01/12/2016 - LAVORI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA AULE VIA NOVARA 22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
2040.00 |
2040.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-11-23 |
2016-12-01 |
| Z75199AC00 |
FATTURA N. 1 DEL 07/06/2016 - FORNITURA SEGNAPOSTI CONVEGNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
127.00 |
127.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2016-04-27 |
2016-06-07 |
| Z751B3B82B |
FATTURA N. 2016-450-FE DEL 15/10/2016 - SERVIZIO AMBULANZA CON MEDICO ATTIVITA' SPORTIVA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00907320949 M.C. SERVICE SRL |
350.00 |
350.00 |
- 00907320949 M.C. SERVICE SRL
|
2016-10-15 |
2016-10-15 |
| Z7719E608E |
FATTURA N. 3 DEL 07/06/2016 - MEDAGLIE PREMIAZIONE GARE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
555.00 |
555.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2016-05-17 |
2016-06-07 |
| Z8318D52D2 |
fattura n. 117 del 05/04/2016 - Corte della Miniera dal 6 al 8 aprile |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
14016.00 |
14016.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2016-04-06 |
2016-04-08 |
| Z8A18B639C |
FATTURA N. 548 DEL 23/06/2016 - CABLAGGIO P.O.N. PER PLESSI SCOLASTICI |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
12825.00 |
12825.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2016-06-23 |
2016-06-23 |
| z8b196560f |
FATTURA N. 111/16 DEL 14/04/2016 - MATERIALE MOSTRA FINE ANNO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L. |
381.63 |
381.63 |
- 08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L.
|
2016-04-12 |
2016-04-14 |
| Z8C18D98E6 |
FATTURA N. FE-008-2016 DEL 07/03/2016 - SERVIZIO TRASPORTO GIORNATA DELLA MEMORIA VARIE LOCALITA' |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale |
5500.00 |
5500.00 |
- 05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL S.R.L. - Società Unipersonale
|
2016-03-07 |
2016-03-07 |
| Z8D18CA508 |
ORDINE PROT. N. 792 DEL 02/03/2016 - BROCHURE PER PROGETTO RETE DIALOGUES |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRNNDR78T20H501L TIPOGRAFIA CARNICELLA di Carnicella Andrea |
720.00 |
720.00 |
- CRNNDR78T20H501L TIPOGRAFIA CARNICELLA di Carnicella Andrea
|
2016-03-02 |
2016-03-02 |
| Z8D19C5CE0 |
Affidamento manutenzione edificio via novara |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
3900.40 |
3180.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-05-09 |
2016-09-28 |
| Z8E19CAE86 |
FATTURA N. 2016-271-FE DEL 30/06/2016 - SERVIZIO AMBULANZA CON MEDICO PER GARE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00907320949 M.C. SERVICE SRL |
300.00 |
300.00 |
- 00907320949 M.C. SERVICE SRL
|
2016-06-06 |
2016-06-06 |
| Z9418CC64B |
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A TRIESTE - 17-20 MAGGIO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
8100.00 |
16200.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2016-05-17 |
2016-05-20 |
| Z96180901E |
FATTURA N. 3 DEL 29/01/2016 - PERCORSO DIDATTICO PARCO APPIA ANTICA CLASSI 26/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12787731004 ECOBIKE S.R.L. |
285.00 |
285.00 |
- 12787731004 ECOBIKE S.R.L.
|
2016-01-26 |
2016-01-26 |
| Z971BDE698 |
FATTURA N. 154/E DEL 30/11/2016 - MATERIALE ARTISTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
518.18 |
518.18 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2016-11-04 |
2016-11-30 |
| Z9B1A06042 |
FATTURA N. 72/E DEL 31/05/2016 - MATERIALE MOSTRA DI FINE ANNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
92.00 |
92.00 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2016-05-25 |
2016-05-31 |
| Z9C1998678 |
FATTURA N. 000393/16 DEL 30/04/2016 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
334.75 |
334.75 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2016-04-26 |
2016-04-30 |
| Z9E1C1BA02 |
FATTURA N. 3327 DEL 22/11/2016 - ABBONAMENTO NOTOZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2016-11-21 |
2016-11-21 |
| ZA81A03E81 |
FATTURA N. 000449/16 DEL 26/05/2016 - CARTA PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
625.00 |
625.00 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2016-05-25 |
2016-05-25 |
| ZB118AD626 |
FATTURA N. 000152/16 DEL 29/02/2016 - MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
455.20 |
455.20 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
0201-02-24 |
2016-02-29 |
| ZB8199A978 |
FATTURA N. 4 DEL 07/06/2016 - TARGHE PER PROGETTO RETE DIALOGUES |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
303.28 |
303.28 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2016-04-27 |
2016-04-27 |
| ZB81AB79A1 |
FATTURA N. 34/PA DEL 29/08/2016 - REGISTRI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L. |
1411.50 |
1411.50 |
- 09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L.
|
2016-07-21 |
2016-08-29 |
| ZB91987EB2 |
CONVENZIONE PROT. 1279/C4 DEL 20/04/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA INCANTO" LIBRO-CD-DVD INTERATTIVO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto |
25000.00 |
25000.00 |
- 13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto
|
2016-04-20 |
2016-05-10 |
| ZB91BC8110 |
FATTURA N. 162 DEL 28/10/2016 - MATERIALE DI MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co |
332.46 |
332.46 |
- 07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co
|
2016-10-27 |
2016-10-28 |
| ZBA1BACE01 |
FATTURA N. 100/PA DEL 06/12/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L. |
451.80 |
451.80 |
- 09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L.
|
2016-10-20 |
2016-12-06 |
| ZBD18B4928 |
FATTURA N. 186 DEL 26/02/2016 - CONTRATTO PER ORE ASSISTENZA/GESTIONE POSTAZIONI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
600.00 |
600.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2016-02-25 |
2016-07-20 |
| ZC018DFE2S |
FATTURA N. 80 DEL 26/03/2016 - RILEGATURA REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
135.00 |
135.00 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2016-03-08 |
2016-03-25 |
| ZC619A8106 |
FATTURA N. 174 DEL 04/05/2016 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ISCHIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
6552.00 |
6552.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2016-04-29 |
2016-05-04 |
| ZCD19F4E75 |
FATTURA N. 42 DEL 24/05/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE VIA NOVARA 22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
418.00 |
418.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-05-20 |
2016-05-24 |
| ZD41907907 |
fattura n. V0-24850 del 22/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA |
3421.15 |
3421.15 |
- 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA
|
2016-03-31 |
|
| ZD41973F7A |
FATTURA N. 32FE DEL 28/04/2016 - CAMPO SCUOLA VELICO A POLICORO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S. |
17740.00 |
17740.00 |
- 01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S.
|
2016-04-15 |
2016-04-28 |
| ZD819AD355 |
FATTURA N. 4_16 DEL 17/05/2016 - CAMPO SCUOLA SAN MARTINO AL CIMINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01409210562 ASSOCIAZIONE JUPPITER |
5390.00 |
5390.00 |
- 01409210562 ASSOCIAZIONE JUPPITER
|
2016-05-09 |
2016-05-17 |
| ZDA1BA91FF |
PRENOTAZIONE CAMERE PER IL 10/11/2016 N. 18 PERSONE (€ 60,00 + € 6,00 TASSA DI SOGGIORNO) - CONVEGNO A ROMA RETE DIALOGUES |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12013321000 DAROB SRL |
1188.00 |
1188.00 |
|
2016-11-10 |
2016-11-10 |
| ZE319539E9 |
FATTURA N. 3_16 DEL 02/05/2016 - CAMPO SCUOLA SAN MARTINO AL CIMINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01409210562 ASSOCIAZIONE JUPPITER |
3590.40 |
3590.40 |
- 01409210562 ASSOCIAZIONE JUPPITER
|
2016-04-07 |
2016-04-07 |
| ZE617E8199 |
FATTURA N. 132 DEL 10/02/2016 - ACQUISTO LIM DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
3340.00 |
3340.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2016-01-15 |
2016-02-10 |
| ZEF1904D52 |
FATTURA N. 1136904983 DEL 30/06/2016 - FAX PER PLESSO VIA ASMARA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02298700010 OLIVETTI S.p.A. |
71.45 |
71.45 |
- 02298700010 OLIVETTI S.p.A.
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
| ZF01878E33 |
FATTURA N. 000173/16 DEL 29/02/2016 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
1017.70 |
1017.70 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2016-03-04 |
2016-03-04 |
| ZF018B32A0 |
FATTURA N. 0000001/PA DEL 29/03/2016- PRENOTAZIONE CAMERE CASAL MAGGIORE 5 APRILE - 8 APRILE 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01243720198 MADESANI COSTRUZIONI S.R.L. |
545.45 |
545.45 |
- 01243720198 MADESANI COSTRUZIONI S.R.L.
|
2016-04-05 |
2016-04-08 |
| ZF01BA5C1E |
FATTURA N. 19 DEL 19/10/2016 - FOTOCOPIE TES INGRESSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio |
15.60 |
15.60 |
- PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio
|
2016-10-19 |
2016-10-19 |
| ZF41B43B77 |
FATTURA N. 18 DEL 29/09/2016 - FOTOCOPIE TEST D'INGRESSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio |
291.72 |
291.72 |
- PRNSRG61S29H501N CENTRO COPIE VERBANO di Pernice Sergio
|
2016-09-21 |
2016-09-21 |
| ZF61C399A5 |
FATTURA N. 104_16 DEL 29/11/2016 - TONER STAMPANTI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
590.68 |
590.68 |
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
| ZF71920F8D |
MATERIALE SPECIALISTICO PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
156.03 |
156.03 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2016-03-23 |
2016-03-23 |
| ZFA19A7491 |
FATTURA N. 70 DEL 09/05/2016 - MATERIALE PER MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co |
226.69 |
226.69 |
- 07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co
|
2016-04-29 |
2016-04-29 |